Tarification : +3% à +5% vs N-1 sur toutes activités.
Corporate / Cantine : Croissance attendue +10% à +15%.
Restaurant / Convention : Consolidation, focus ticket moyen et mix premium.
| Mois | JO | JO N-1 | Budget mois (€) | Budget moy/jour (€) | N-1 (€) | Δ N-1 | Commentaire |
|---|
Coût matière : Inflation +2% à +4%. Food cost cible < 30% du CA HT.
Masse salariale : Revalorisation +3% base groupe.
Charges fixes : Toute hausse significative de loyer doit être commentée.
| Mois | Achats % | N-1 % | Δ pts | Personnel % | N-1 % | Δ pts | Charges fixes % | N-1 % | Δ pts | Commentaire |
|---|
Listez tous les projets capex envisagés. La mensualité se calcule automatiquement à partir du montant et de la durée d'amortissement.
| Désignation | Catégorie | Montant HT (€) | Mois prévu | Financement | Durée (ans) | Mensualité (€) | Priorité | Commentaire / ROI | Statut |
|---|
Agrégation temps réel des saisies budget des 3 BU (LILLE · ROISSY · DÉFENSE) — uniquement visible par les admins.
| Succursale | Nb BU | CA Budget FY27 (€) | CA N-1 (€) | Δ N-1 | Achats moy. | Personnel moy. | Charges fixes moy. | Note /100 | BU saisies |
|---|